Palermo 06 febbraio 2008	
Assessorato Industria
Dipartimento Industria
Pista di controllo Mis. 3.15 versione 4^ 

INDICE
1	Aspetti generali	3
1.1	Scheda anagrafica	3
1.2	organizzazione	5
1.3	Articolazione del macroprocesso di gestione	6
2	Procedura di approvazione dei progetti PIT e di ammissione a finanziamento	7
2.1	Processo	7
3	Descrizione analitica delle attività	9
3.1	Processo programmazione	9
3.2	Processo relazioni con il Soggetto Attuatore – Azione “A” e ”B”	10
3.3 Processo istruttoria bandi per la valutazione di proposte  nell’ambito dell’azione “C”	14
3.4 Processo istruttoria valutazione di proposte  nell’ambito dell’azione “D”	18
3.5 Processo delle procedure per l’attuazione  dell’azione “E”  (ex G)	20
3.6	Processo attuazione	22
3.7	Processo rendicontazione	26
3.8	Processo circuito finanziario	29
4	Dettaglio attività di controllo	34
4.1	Controlli finanziari	34
4.2	Controlli gestionali	41
4.3	Controlli strategici	43

1	Aspetti generali
1.1	Scheda anagrafica
Asse- Fondo	Asse III Risorse Umane Fondo FESR	
	3.15 – Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica	
	Azione a) Creazione e gestione dei Circoli di conoscenza
Azione b) Sviluppo del sistema di interfaccia
Azione c) Potenziamento delle infrastrutture e laboratori esistenti
Azione d) Creazione e potenziamento ILO 
Azione e) Rafforzamento dei laboratori scientifici esistenti presso le Università statali siciliane	
Classe di operazione	Acquisizione di beni e servizi	
Obiettivi	OBIETTIVI SPECIFICI:
OB 24/3, 25/3: Rafforzare il sistema di interfacce per l’innovazione e sviluppare reti e collegamenti per l’integrazione dell’offerta di innovazione su scala regionale e il suo trasferimento alle imprese, alle filiere e/o ai distretti;
- promuovere la valorizzazione della conoscenza all’interno dei bacini siciliani;
- favorire l’immediato trasferimento dei risultati di ricerca alle imprese attraverso la realizzazione di laboratori tecnologici;
- fornire alle imprese un servizio integrato e di semplice utilizzazione per l’individuazione prodotti/servizi dei centri di offerta di             loro interesse
- stimolare e supportare la creazione e lo sviluppo di imprese innovative nel territorio regionale, sostenendo le fasi preliminari all’avvio dell’impresa.	
Responsabile di misura	Regione Siciliana – Assessorato Industria – Dipartimento Industria – Dirigente Generale	
Beneficiari finali	Regione Siciliana – Università statali siciliane	
Destinatari	Azioni A – B : PMI e consorzi operanti in Sicilia, come definiti dalla disciplina comunitaria – Rappresentanze del sistema imprenditoriale – ARPA, Enti gestori delle Aree protette, Enti gestori degli ATO Acqua e Rifiuti – ATI ATS o Consorzi tra soggetti di cui sopra;
Azione C: PMI e consorzi operanti in Sicilia, come definiti dalla disciplina comunitaria – Enti e centri di ricerca pubblici e privati localizzati nel territorio regionale – Università siciliane – Consorzi partecipati da Università siciliane e Consorzi localizzati nel territorio regionale – Rappresentanze del sistema imprenditoriale – Parco scientifico e tecnologico localizzato nel territorio regionale - ATI ATS o Consorzi tra i soggetti di cui sopra -  Camere di Commercio localizzate sul territorio regionale - Consorzi ASI della Sicilia -  ARPA, Enti gestori delle Aree protette, Enti gestori degli ATO acqua e rifiuti;
Azione D : Università siciliane, Consorzi universitari localizzati nel territorio regionale, Centri di ricerca pubblici e privati sempre localizzati nel territorio siciliano, ARPA, Enti gestori delle Aree protette, Enti gestori degli ATO Acqua e Rifiuti
Azione E: Università statali siciliane	
Altri Soggetti coinvolti	Soggetti Attuatori
	
	Costo totale € 84.541.851,00	
	Percentuale di contributo comunitario 45,00% della spesa pubblica	
	Percentuale di contributo Statale         38,50%  della spesa pubblica	
	Percentuale di contributo Regionale     16,50%  della spesa pubblica	
Capitolo di Bilancio	642413	
Ammissibilità delle spese	05.10.1999 – 31.12.2008	
Termine programmazione	31.12.2006	

1.2	organizzazione

1.3	Articolazione del macroprocesso di gestione
	
2	Procedura di approvazione dei progetti PIT e di ammissione a finanziamento 
2.1	Processo 
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
1 FASE ISTRUTTORIA - 	
1.1 Selezione dei progetti PIT: fase preliminare	
Bando di selezione 	Dipartimento programmazione				Maggio 2001		
Presentazione progetti fase preliminare (35)		Soggetti proponenti					
Verifica dei requisiti di ammissibilità (art. 9 del Bando) 			Gruppo misto (DDG n. 240 del 10.07.01)				
Decreto di ammissione alla  fase definitiva	Dirigente generale Programmazione 				Ottobre 2001		
1.2 Selezione dei progetti PIT: fase definitiva	
Presentazione progetti ammessi alla  fase di selezione definitiva		Soggetti proponenti			Entro il 31/12/2002		
Verifica di coerenza dei progetti presentati (la verifica è stata eseguita da ciascun Dipartimento Responsabile di misura)	Responsabili di misura						
Valutazione effettuata per  singoli PIT e progetti, sulla base elementi valutazione previsti nel bando	Dip. Programmazione		Nucleo di valutazione				
Definizione graduatoria progetti da ammettere a finanziamento (28 )	Dip. Programmazione		Nucleo di valutazione				
Decreto approvazione graduatoria e di ammissione a finanziamento per singoli progetti (decreto n. 94 del 18/06/2002 e 175 del 4.11.2002)			Presidente della Regione		18/06/2002  04/11/2002		
Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale	Dipartimento programmazione				21.08.2002		
2 FASE DI ATTUAZIONE							
2.1 Fase di attuazione per progetti relativi alla infrastrutture (processo diretto)	
Presentazione dei progetti esecutivi ai Dipartimenti 			Soggetti proponenti				
Attuazione dei progetti	Responsabile di misura		Soggetti proponenti				
2.2 Fase di attuazione per progetti relativi a: Regimi di aiuto e Azioni pubbliche	
Bando multi asse/multi misura	Dipartimento Programmazione				21.08.2002		
A- Bandi già emessi: riapertura dei termini di presentazione dei progetti da parte dei  PIT	Dip. Programmazione				21.10.2002		
B- Pubblicazione dei bandi da parte dei Responsabili di misura per permettere la presentazione dei progetti da parte dei PIT	Responsabili di misura 				Tempi previsti dai singoli bandi		
Presentazione dei progetti		Soggetti proponenti			Entro i termini singoli bandi		
Valutazione e Attuazione dei progetti sulla base delle procedure seguite da ciascun Dipartimento responsabile di misure	Dipartimenti regionali				Tempi previsti dai singoli bandi		

3	Descrizione analitica delle attività
3.1	Processo programmazione
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
Adozione Complemento di Programmazione e successive modifiche ed integrazioni			Giunta di Governo		08/08/2000
21/12/2007		
Approvazione della legge regionale recante le norme sulla Dirigenza	Assemblea Regionale Siciliana				15/05/2000		
Realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla realizzazione del “Documento di Strategia Regionale per l’innovazione”	Responsabile di misura				Gennaio 2003		

3.2	Processo relazioni con il Soggetto Attuatore – Azione “A” e ”B”
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
1 Bando per Individuazione Soggetto Attuatore	
Predisposizione Bando per individuazione Soggetto Attuatore	Responsabile misura				Ottobre  2004		
Invio del bando al Tavolo di Asse presso il Dipartimento 	Responsabile misura				Novembre 2004		
Decreto di approvazione nuovo bando	Responsabile  misura				13/09/2005	CG01	
Trasmissione  del bando per la pubblicazione alla GUCE e GURS	Responsabile  misura				14/09/2005
15/09/2005	CG01	
Presentazione istanze e documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando			Soggetti attuatori		Entro il 14/11/2005	CG02	
2 Valutazione e aggiudicazione	
Nomina della Commissione di Valutazione con decreto	Responsabile misura				Entro 11.07.2003		
·1	Verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle istanze
·2	Redazione lista istanze escluse	Commissione Valutazione					CG03	
Valutazione istanze ritenute ammissibili, stesura verbali e formulazione graduatoria di merito	Commissione Valutazione				27/03/2006	CG04	
Approvazione aggiudicazione provvisoria tramite decreto	Responsabile misura				15/06/2006	CG03	
Invio del Decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per il visto di controllo	Responsabile misura				Giugno 2006		
Notifica al soggetto aggiudicatario e al secondo in graduatoria	Responsabile misura				20/07/2006	CG04	
Trasmissione documentazione attestante requisiti previsti dal bando			Soggetto aggiudicatario		08/08/2006		
Verifica della documentazione	Servizio 3°				11/12/2006	CG06	
Richiesta parere all’Ufficio Legislativo e Legale	Responsabile misura				11/12/2006		
Emissione decreto di revoca a seguito parere negativo dell’Ufficio Legislativo e Legale	Responsabile misura				17/01/2007	CG06	
Decreto di aggiudicazione provvisoria	Responsabile misura				18/01/2007	CG03	
Invio del Decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per il visto di controllo	Responsabile misura				Gennaio 2007		
Notifica al soggetto aggiudicatario e al terzo in graduatoria	Responsabile misura				30/01/2007	CG04	
Completamento trasmissione documentazione attestante requisiti previsti dal bando			Soggetto aggiudicatario		Settembre 2007		
Verifica della documentazione	Servizio 3°				Settembre 2007	CG06	
Decreto di aggiudicazione definitiva 	Responsabile misura				27/09/2007	CG03	
Invio del Decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile misura				27/09/2007		
Registrazione del decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità
CG 02 bis	
3 Codifica progetti	
Richiesta all’U.M.C. dell’attribuzione codice identificativo di progetto	Responsabile di misura				10/01/2008		
Attribuzione codice identificativo 	U.M.C.				10/01/2008		
4 Contratto con il soggetto aggiudicatario	
Definizione ultima dello schema di convenzione per l’affidamento delle attività previste dall’Azione “A” e “B”	Responsabile misura				06/12/2007		
Presentazione polizza fidejussoria pari al 15% del valore totale dell’appalto			Soggetto aggiudicatario		17/12/2007		
Trasmissione atto di costituzione RTI			Soggetto aggiudicatario		17/12/2007		
Stipula della convenzione con il soggetto aggiudicatario	Responsabile misura				17/12/2007		
Decreto approvazione convenzione	Responsabile misura					CG03	
Invio del Decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile misura						
Registrazione del decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità
CG 02 bis	
Comunicazione all’UMC per il monitoraggio procedurale e finanziario	Responsabile misura				periodicamente		

3.3 Processo istruttoria bandi per la valutazione di proposte  nell’ambito dell’azione “C”  
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
1 Invito a presentare le “Manifestazioni d’Interesse”	
Predisposizione bando per  l’Invito  a manifestare il proprio interesse a partecipare al programma per la valutazione di proposte nell’ambito della misura.	Responsabile misura				Aprile 2003		
Invio del bando al Tavolo di Asse presso il Dipartimento Programmazione 	Responsabile misura				Maggio 2003		
Invio del bando alla GURS e pubblicazione	Responsabile attuazione misura				11/07/2003	CG01	
2 Valutazione e aggiudicazione	
Presentazione delle Manifestazioni d’Interesse e documentazione amministrativa prevista dal bando 			Destinatari  del contributo		Entro le ore 12,00 del 15/09/2003	CG02	
Nomina del Comitato di valutazione 	Assessore Regionale Industria				13/10/2003		
·1	Verifica ammissibilità delle domande sulla base degli elementi in esse contenuti
·2	Predisposizione verbale di ammissibilità/non ammissibilità e restituzione iniziative non ammesse
·3	Valutazione progetti ritenuti ammissibili e redazione risultanze 
·4	Trasmissione delle risultanze al Responsabile di misura			Comitato di Valutazione 		29/07/2004	CG03
CG04	
Approvazione tramite Decreto della graduatoria 	Responsabile misura				21/10/2004	CG03	
Invio Decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile attuazione misura				Ottobre 2004		
Registrazione del Decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità
 CG 02 bis	
·1	Trasmissione della graduatoria all’Autorità di Gestione Servizio Programmazione e Coordinamento Risorse Umane e ricerca – all’Autorità di pagamento FESR – U.M.C. –all’Ente Gestore
·2	Invio alla GURS della graduatoria e della lista dei  non ammessi per la pubblicazione	Responsabile misura				04/02/2005	CG03	
3 Codifica progetti	
Richiesta all’U.M.C. dell’attribuzione codice identificativo di progetto	Responsabile attuazione misura				Entro 5 giorni dal ricevimento del decreto registrato		
Attribuzione codice identificativo ai singoli progetti	U.M.C.				Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta		
4 Contratto con i Soggetti Attuatori ( già destinatari del contributo)	
Inoltro dei Progetti Esecutivi			Soggetto Attuatore		Nei tempi previsti dalla richiesta		
Stipule  delle convenzioni 		Regione Siciliana	Soggetto Attuatore			CG03	
Emanazione decreti di approvazione della convenzione (atto giuridicamente vincolante)	Responsabile misura o Responsabile attuazione misura					CG03	
Invio del decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile attuazione misura						
Registrazione del decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità 
 CG 02 bis	
Notifica del decreto e delle eventuali prescrizioni ai destinatari	Responsabile attuazione misura						
Comunicazione all’U.M.C. per il monitoraggio procedurale e finanziario	Responsabile attuazione misura						

3.4 Processo istruttoria valutazione di proposte  nell’ambito dell’azione “D”  
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
1 Avvio Procedure di attivazione dell’azione D Creazione e potenziamento ILO	
Rappresentazione interesse al fine dell’attivazione dell’azione		Università pubbliche siciliane			Dicembre 2004		
Avvio della procedura dell’Accordo di Programma con le Università		Assessore all’Industria			19/01/2005		
Disponibilità da parte delle Università pubbliche siciliane a stipulare accordo di programma e proposta di massima di progetto		Università pubbliche siciliane			27/04/2005		
Valutazione della proposta di progetto			Segreteria tecnica  Assessore		23/05/2005	CG03
CG04	
Invito a trasmettere progetto di dettaglio	Responsabile misura				18/07/2005		
Presentazione del progetto esecutivo		Università pubbliche siciliane			14/09/2005		
Convocazione di tavolo tecnico	Responsabile misura				29/09/2005		
Approvazione delibera  561 di modifiche alla scheda di misura			Giunta di governo		01/12/2005		
Costituzione in ATS delle Università degli studi di Palermo,Catania e Messina		Università pubbliche siciliane			12/01/2006		
2 Codifica progetti	
Richiesta all’U.M.C. dell’attribuzione codice identificativo di progetto	Responsabile attuazione misura				Entro 5 giorni dal ricevimento del decreto registrato		
Attribuzione codice identificativo ai singoli progetti	U.M.C.				Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta		
3 Approvazione accordo di programma	
Sottoscrizione Accordo di Programma	Regione Siciliana  Assessorato Industria Dipartimento Industria 	Università degli studi di Palermo,Catania e Messina			22/03/2006	CG03	
Approvazione con decreto dell’accordo di programma	Responsabile attuazione misura				20/06/2006		
Invio Decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile attuazione misura				Giugno 2006		
Registrazione del Decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità
 CG 02 bis	
Notifica del decreto e delle eventuali prescrizioni 	Responsabile attuazione misura				26/09/2006		
Comunicazione all’U.M.C. per il monitoraggio procedurale e finanziario	Responsabile attuazione misura
				bimestralmente		
3.5 Processo delle procedure per l’attuazione  dell’azione “E”  (ex G)
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
Presa d’atto dello schema di convenzione tra la Regione Siciliana – Dipartimento Industria e le Università statali regionali			Giunta di Governo		15/12/2005		
Sottoscrizioni delle convenzioni con le Università statali siciliane  	Responsabile misura				16/12/2005		
Approvazione delle convenzioni con decreto	Responsabile misura				16/12/2005		
Invio Decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile attuazione misura				Dicembre 2005		
Registrazione del Decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità
 CG 02 bis	
3 Codifica progetti	
Richiesta all’U.M.C. dell’attribuzione codice identificativo di progetto	Responsabile attuazione misura				Entro 5 giorni dal ricevimento del decreto registrato		
Attribuzione codice identificativo ai singoli progetti	U.M.C.				Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta		
4 Contratto con il Soggetto Attuatore - Addendum con risorse residue POR e risorse CIPE	
Inoltro dei Progetti Esecutivi			Soggetto Attuatore		04/12/2006		
Stipula  dell’Addendum alle convenzioni 		Regione Siciliana	Soggetto Attuatore		21/12/2006		
Aggiornamento e definizione progetti esecutivi			Soggetto Attuatore		Giugno 2007		
Emanazione decreto di approvazione dell’Addendum (atto giuridicamente vincolante)	Responsabile misura o Responsabile attuazione misura				09/10/2007		
Invio del decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile attuazione misura				Ottobre 2007		
Registrazione del decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità 
 CG 02 bis	
Notifica del decreto e delle eventuali prescrizioni al destinatario	Responsabile attuazione misura				23/11/2007		
Comunicazione all’U.M.C. per il monitoraggio procedurale e finanziario	Responsabile attuazione misura				Periodicamente		

3.6	Processo attuazione
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
1 Iscrizione somme a bilancio	
Tramite legge di bilancio o con Decreti dell’Assessore regionale al Bilancio e Finanze, iscrizione in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa delle somme previste nel Complemento di Programmazione				Assemblea Regionale Siciliana o Assessore regionale al Bilancio e Finanze			
Notifica del Decreto assessoriale di iscrizione delle somme sui relativi capitoli operativi
·1	alle Commissioni competenti dell’ARS
·2	alla Ragioneria centrale competente
·3	al Dipartimento richiedente
·4	all’Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse
·5	all’Autorità di Pagamento FESR
·6	all’Autorità di Pagamento competente per Fondo
·7	ad altri uffici interni interessati				Assessorato regionale al Bilancio e Finanze		CF03	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
2 Decreto di impegno	
Emanazione decreto di impegno 	Responsabile misura o Responsabile attuazione misura					CG03	
Invio del decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile attuazione misura						
Registrazione del decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità 
 CG 02 bis	
3 Pagamento acconti iniziali	
Presentazione polizza fidejussoria (quando prevista) per richiesta del pagamento dell’anticipazione 			Soggetto Attuatore		Come da convenzione		
Verifica sussistenza delle condizioni per il pagamento anticipazione	Responsabile attuazione misura						
Emissione mandato di pagamento 	Responsabile attuazione misura					CG10	
Effettuazione controlli ed inoltro del mandato di pagamento al Servizio Tesoro dell’Assessorato Bilancio e Finanze per successivo inoltro alla Cassa regionale				Ragioneria centrale presso il Dipartimento Industria		CF05	
Trasferimento somme				Cassa regionale			
4 Pagamenti intermedi	
Svolgimento attività come previsto nelle convenzioni 			Soggetto Attuatore		Come da convenzione		
Trasmissione delle rendicontazione e/o relazione sullo stato di attuazione e richiesta pagamenti intermedi 			Soggetto Attuatore		Come da convenzione		
Verifica sussistenza delle condizioni per il pagamento 	Responsabile attuazione misura					CF04fid	
Emissione mandato di pagamento	Responsabile attuazione misura					CG10	
Effettuazione controlli ed inoltro del mandato di pagamento al Servizio Tesoro dell’Assessorato Bilancio e Finanze per successivo inoltro alla Cassa regionale				Ragioneria centrale presso il Dipartimento Industria		CF05	
Erogazione somme				Cassa Regionale			
Comunicazione all’U.M.C. per il monitoraggio finanziario	Responsabile attuazione misura						
3.7	Processo rendicontazione
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
1 Rendicontazione	
Trasmissione della documentazione amministrativo-contabile per la rendicontazione finale e richiesta di erogazione saldo del finanziamento			Soggetto Attuatore		Come da convenzione		
Collaudo tecnico- amministrativo (dove previsto) e trasmissione degli atti al Responsabile di Misura	Commissione di collaudo/verifica					CG 09	
Verifica della documentazione amministrativa-contabile, del collaudo,  determinazione del saldo finale ed emissione del decreto definitivo  	Responsabile attuazione misura					CG 02	
Invio del decreto alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria per successivo inoltro alla Corte dei Conti	Responsabile attuazione misura						
Registrazione del decreto			Corte dei Conti		Entro 60 giorni dal ricevimento del decreto,salvo sospensione non superiore comunque ad ulteriori  30 giorni	Controllo preventivo di legittimità 
 CG 02 bis	
Comunicazione all’UMC per il monitoraggio	Responsabile attuazione misura						
2 Pagamento del Saldo	
Emissione mandato di pagamento	Responsabile misura o Responsabile attuazione misura					CG10	
Effettuazione controlli ed inoltro del mandato di pagamento al Servizio Tesoro dell’Assessorato Bilancio e Finanze per successivo inoltro alla Cassa regionale				Ragioneria centrale presso il Dipartimento Industria		CF05	
Erogazione saldo finale				Cassa regionale			
Comunicazione all’U.M.C. per il  monitoraggio finanziario e fisico	Responsabile attuazione misura				Periodicamente		
Svincolo della fideiussione bancaria / polizza assicurativa ( dove prevista)	Responsabile attuazione misura				Come da convenzione		
3 Trasferimento economie	
Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26 della L. R. 23/2002:
·1	le economie realizzate sul fondo e sugli stanziamenti dei capitoli operativi possono essere riprodotte dal Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro su motivata richiesta del Responsabile di misura/azione fatta pervenire per il tramite della Ragioneria centrale competente che esprime il proprio parere;
·2	nel caso di modifiche del CdP, le economie realizzate su alcune misure/sottomisure/azioni possono essere riprodotte nelle misure/sottomisure/azioni interessate da incrementi con Decreti dell’Assessore regionale al Bilancio e Finanze.				Assessore regionale al Bilancio e alle Finanze			
4 Valutazione ex-post	
Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura			Valutatore indipendente				

3.8	Processo circuito finanziario
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato dell’acconto del 7% della partecipazione dei fondi all’intervento e contestuale comunicazione dell’avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all’Assessorato Bilancio e Finanze 				Commissione Europea tramite IGRUE	Contestualmente all’atto del primo impegno (ovvero contestualmente alla decisione che approva ciascun intervento)	CF 18	
Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato dell’acconto (almeno nella stessa misura dell’anticipazione comunitaria) a valere sulle risorse stanziate per il cofinanziamento nazionale e contestuale comunicazione dell’avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all’Assessorato Bilancio e Finanze				Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l’IGRUE	All’avvenuta erogazione dell’acconto comunitario	CF 18
	
Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Tesoro			
Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio			
Effettuazione controlli e contabilizzazione dell’accertato				Ragioneria Centrale dell’Assessorato Bilancio e Finanze			
Predisposizione certificazione di spesa	U.M.C.				Bimestralmente		
Certificazione della spesa e invio certificazione all’Autorità di Pagamento competente	Responsabile di misura				Bimestralmente		
Sulla base delle certificazioni prodotte dai responsabili di misura inoltro della domanda di pagamento quote intermedie alla Autorità di Gestione, all’IGRUE ed alle amministrazioni nazionali capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro alla Commissione Europea	Autorità di Pagamento competente						
Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda				Commissione Europea			
Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato delle quote intermedie di finanziamento dei Fondi e della quota nazionale di cofinanziamento e contestuale comunicazione dell’avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all’Assessorato Bilancio e Finanze				Commissione Europea e Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l’IGRUE		CF 19
	
Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Tesoro			
Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio			
Effettuazione controlli e contabilizzazione dell’accertato				Ragioneria Centrale dell’Assessorato Bilancio e Finanze			
Predisposizione certificazione finale di spesa	U.M.C.						
Certificazione finale della spesa e invio certificazione all’Autorità di Pagamento	Responsabile di misura						
Predisposizione relazione finale di esecuzione e trasmissione della relazione all’Autorità di Pagamento	Amministrazioni capofila dei singoli fondi						
Predisposizione dichiarazione di cui all’art. 38, par. 1 lett. F del Reg.(CE) 1260/99 e trasmissione della dichiarazione all’Autorità di Pagamento	Ufficio speciale per i controlli di secondo livello						
Sulla base delle certificazioni prodotte dai responsabili di misura inoltro della domanda di pagamento del saldo, della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione di cui all’art. 38, par. 1 lett. F del Reg.(CE) 1260/99 all’Autorità di Gestione, all’IGRUE ed alle amministrazioni nazionali capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro alla Commissione Europea	Autorità di Pagamento competente						
Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di erogazione saldo				Commissione Europea			
Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato del saldo del finanziamento dei Fondi e della quota nazionale di cofinanziamento e contestuale comunicazione dell’avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all’Assessorato Bilancio e Finanze				Commissione Europea e Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l’IGRUE		CF 20
	
Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Tesoro			
Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio			
Effettuazione controlli e contabilizzazione dell’accertato				Ragioneria Centrale dell’Assessorato Bilancio e Finanze			

4	Dettaglio attività di controllo
4.1	 Controlli finanziari
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi	

	Autorità di Gestione – Servizio Risorse Umane
Dipartimento Programmazione
P.zza Sturzo, n. 36 - Palermo
Ufficio Archivio 23 P 6°	
	
			Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2		
		
	Assessorato Bilancio e Finanze
Palermo Via Notarbartolo	
	
			Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2		
CF03	Autorità di Gestione – Servizio Asse III	VERIFICA CORRETTEZZA ISCRIZIONE
L’Autorità di gestione - Servizio competente per Asse verifica che la richiesta di iscrizione sul capitolo sia coerente con i nulla-osta concessi e con la dichiarazione di spendibilità delle risorse trasmessa dal responsabile di misura/sottomisura.	Autorità di Gestione – Servizio Risorse Umane
Dipartimento Programmazione
P.zza Sturzo, n. 36 - Palermo
Ufficio Archivio 23 P.no 6°	CdP
Linee guida per la gestione finanziaria	
CF04	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE 
Verifica che il beneficiario finale
·1	richieda un importo pari a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare
·2	presenti tutta la documentazione eventualmente richiesta nel bando.	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	CdP
Bando della Misura
Convenzione fra Regione e Beneficiario finale	
CF05	Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria	VERIFICHE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E DI COMPETENZA
Verifica della capienza del/i capitolo/i di bilancio o dell’esistenza di residui relativo/i all’azione (Bilancio Regionale).
Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo anticipo/primo ordine di accreditamento) con l'importo preventivato e impegnato.	Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria
Via U. La Malfa 87/89 Palermo Ufficio Archivio Piano 4	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica
Regolamento di contabilità	
	Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria	EROGAZIONE PAGAMENTO/APERTURA DI CREDITO
Verifica dei dati identificativi e delle coordinate bancarie del destinatario del pagamento/apertura di credito	Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria
Via U. La Malfa 87/89 Palermo Ufficio Archivio Piano 4	
	
	Dipartimento Bilancio e Tesoro	Verifica della documentazione bancaria di ritorno (modelli 37TES) comprovante l’avvenuto trasferimento dei fondi.	Assessorato regionale Bilancio e Finanze
Palermo Via Notarbartolo		
CF08	Ragioneria dell'ente beneficiario/Tesoreria dell'ente beneficiario	CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI/ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER SS.AA.LL.
Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con documentazione a sostegno della richiesta (Certificati di pagamento emessi dai Direttori Lavori).
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria.
Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza _______________	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici
Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio
Regolamento di contabilità dell'ente	
CF09	Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento	VERIFICA AMMISSIBILITÀ SPESE DA LIQUIDARE
Analisi delle spese inserite fra le somme a disposizione dell'amministrazione e verifica loro ammissibilità.
Congruenza fra le spese man mano liquidate e le previsioni formulate in sede di approvazione del Quadro Tecnico Economico.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza _______________	Schede SEM 2000
Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici	
CF10	Ragioneria dell'ente beneficiario/Tesoreria dell'ente beneficiario	CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO/ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER SOMME A DISPOSIZIONE
Verifica dell'importo da liquidare al creditore, confronto con documentazione a sostegno (fattura, ricevuta, piano particellare espropri, etc.).
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria.
Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza _______________	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici
Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio
Regolamento di contabilità dell'ente	
CF11	Ufficio tecnico dell’ente beneficiario	CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE
Verifica della regolarità complessiva degli adempimenti della ditta esecutrice in materia di lavoro dipendente (sulla base richiesta apposito certificato liberatorio agli enti competenti).
Accertamento della mancanza di procedure concorsuali o di procedimenti penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali (certificazioni degli enti competenti o autocertificazioni).	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza _______________	Legge antimafia
Legge fallimentare	
CF12	Ragioneria dell’ente beneficiario/Tesoreria dell’ente beneficiario	CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO/ ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER STATO FINALE
Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con documentazione a sostegno della richiesta (Certificati di pagamento emessi dai Direttori Lavori).
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria.
Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza _______________	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici
Leggi nazionali/regionali di contabilità e bilancio
Regolamento di contabilità dell’ente	
CF13	Beneficiario finale	GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Il beneficiario finale ha l'obbligo di gestire e conservare la seguente documentazione:
·1	quadro tecnico economico
·2	stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento
·3	documentazione di spesa
·4	certificazione di spesa con riparto definitivo fra lavori e somme a disposizione
·5	prospetto di rendiconto finale.
In particolare per il rendiconto finale, il dettaglio dei controlli può essere così riassunto:
·6	ogni documento contabile, verificata l'eleggibilità al cofinanziamento, va ascritto alla corrispondente e corretta voce di spesa, controllando la competenza rispetto al progetto in specie;
·7	i documenti riguardanti spese comuni a più progetti eventualmente gestiti dallo stesso beneficiario finale vanno attribuiti sulla base di coefficienti di riparto oggettivi.
Le voci di spesa a consuntivo devono coincidere con la sommatoria degli importi dei singoli documenti contabili allegati.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza _______________	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici
Leggi nazionali/regionali di contabilità e bilancio
Regolamento di contabilità dell’ente	

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·	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza _______________	

	
			Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2		
CF15	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO
Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (comunicazione di richiesta saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate.	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	Bando della misura	
CF16	Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria	VERIFICHE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Verifica della capienza del/i capitolo/i di bilancio o dell’esistenza di residui relativo/i all’azione (Bilancio Regionale).
Confronto dell’importo di spesa da erogare con l’importo preventivato e impegnato.	Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria
Via U. La Malfa 87/89 Palermo Ufficio Archivio Piano 4	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica
Regolamento di contabilità	
	Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria	EROGAZIONE PAGAMENTO/APERTURA DI CREDITO
Verifica dei dati identificativi e delle coordinate bancarie del destinatario del pagamento/apertura di credito	Ragioneria centrale presso l’Assessorato Industria
Via U. La Malfa 87/89 Palermo Ufficio Archivio Piano 4	
	
	Dipartimento Bilancio e Tesoro	Verifica della documentazione bancaria di ritorno (modelli 37TES) comprovante l’avvenuto trasferimento dei fondi.	Assessorato regionale Bilancio e Finanze
Palermo Via Notarbartolo		
		
	Assessorato regionale Bilancio e Finanze
Palermo Via Notarbartolo	

			Autorità di Pagamento
Sede Dipartimento Programmazione
Indirizzo P.zza Sturzo, n. 36 - Palermo
Ufficio Archivio Generale
Stanza n. 11 P.no 6°		
		
	Assessorato regionale Bilancio e Finanze
Palermo Via Notarbartolo	

			Autorità di Pagamento
Sede Dipartimento Programmazione
Indirizzo P.zza Sturzo, n. 36 - Palermo
Ufficio Archivio Generale
Stanza n. 11 P.no 6°		
		
	Assessorato regionale Bilancio e Finanze
Palermo Via Notarbartolo	

			Autorità di Pagamento
Sede Dipartimento Programmazione
Indirizzo P.zza Sturzo, n. 36 - Palermo
Ufficio Archivio Generale
Stanza n. 11 P.no 6°		

4.2	Controlli gestionali
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi	
CG00	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	CONGRUENZA DEI CRITERI APPLICATI NEL BANDO
Redige e pubblica il bando coerentemente con gli obiettivi della misura/sottomisura, nonché con le politiche orizzontali dell'Unione Europea (pari opportunità, ambiente, occupazione, concorrenza)	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	Normativa comunitaria e nazionale di riferimento
Complemento di Programmazione
Bando della misura	
CG01	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	RISCONTRO DATA DI RICEZIONE DOMANDE
Verifica della corretta datazione della data di arrivo delle domande con particolare riferimento alla data ultima per l’ammissibilità delle domande di finanziamento.	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	Bando della misura	
CG02	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifica del rispetto, nella fase di valutazione, dei criteri inseriti nel bando, degli obiettivi della misura, nonché delle politiche orizzontali dell’UE (pari opportunità, ambiente, occupazione, concorrenza).	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	Complemento di Programmazione
Normative comunitarie di riferimento
Atto di programmazione
Bando della misura	
		
	Corte dei Conti della Regione Siciliana
Via Notarbartolo Palermo	

			Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2		
CG03	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	GRADUATORIA E LISTA DEI NON AMMESSI
Il processo di elaborazione e pubblicizzazione della graduatoria e della lista dei non ammessi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programmazione e nel bando della misura (Graduatorie e liste di non ammessi).	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	Complemento di Programmazione
Bando della misura
Procedure di gestione graduatorie	
CG04	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	INFORMATIVA AL BENEFICIARIO
Il beneficiario deve essere informato tempestivamente e per iscritto dell'esito positivo della domanda (lettera di comunicazione al beneficiario).	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	Complemento di Programmazione
Bando della misura
Procedure di gestione graduatorie	
CG05	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo i diritti e i doveri scaturenti dalla concessione dei fondi (convenzione).	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	Decreto di finanziamento del singolo intervento/atto giuridicamente vincolante
Convenzione con il Beneficiario finale	
CG06	Beneficiario finale	VERIFICA DEL CORRETTO ESPERIMENTO DELLA FASE PROGETTUALE
Analisi dei tempi di esecuzione degli allegati progettuali nonché della convocazione dei necessari momenti di confronto fra enti coinvolti (Enti Territoriali, Ministeri competenti, Soprintendenze, ecc.) per il passaggio dal livello preliminare a quello definitivo ed esecutivo della progettazione.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza ________________	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici
Leggi e regolamenti in materia di attribuzione di competenze e deleghe ai vari enti della P.A. vigenti sul territorio nazionale e locale	
CG07	Beneficiario finale	VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA
Esame delle forme di pubblicità adottate, che devono essere in linea con quanto prescritto dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di forme di procedura concorsuale e conseguente livello di pubblicizzazione.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
Stanza ________________	Direttive e norme in materia di pubblici appalti	
CG08	Direttore dei Lavori, Ingegnere Capo dei Lavori o Responsabile del Procedimento	VERIFICA EFFETTIVITÀ DELLA FINE DEI LAVORI
Riscontro oggettivo della data di fine lavori mediante verbale di sopralluogo del Direttore Lavori ed il responsabile di cantiere.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
	Leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia di lavori pubblici	
CG09	Commissione di collaudo/Genio Civile	VERIFICHE CONNESSE AL COLLAUDO
Riscontro fra le realizzazioni fisiche e la natura delle opere previste dal progetto.
Verifica del dimensionamento delle opere rispetto al progetto.
Verifica funzionalità dell'opera rispetto agli obiettivi misura.	Beneficiario finale
Sede _________________
Indirizzo _______________
Ufficio ________________
	Convenzione con il Beneficiario finale/atto giurid.nte vincolante
Leggi e regolamenti materia lavori pubblici
Scheda di misura	
CG10	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI/ORDINI DI ACCREDITAMENTO
Verifica tempestività dei pagamenti/ordini di accreditamento a decorrere dal ricevimento delle domande (3 mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto prescritto.	Amministrazione responsabile Dipartimento Industria Servizio 3°
Via U. La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	Regolamenti CE	
4.3	Controlli strategici
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi	
CS01	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA UE
Verifica della coerenza dell’atto di programmazione con le prescrizioni del POR Sicilia e del Complemento di Programmazione	Amm.zione responsabile Dip.nto Industria Ser.  3°
Via La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	POR Sicilia
Complemento di Programmazione	
CS02	Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura	VERIFICA  COERENZA PROGETTI RECUPERATI CON IL POR SICILIA 
Verifica della coerenza dei progetti regionali individuati antecedentemente all’approvazione dei criteri di selezione della misura/sottomisura, con il POR Sicilia, il Complemento di Programmazione ed i regolamenti comunitari	Amm.zione responsabile Dip.nto Industria Ser.  3°
Via La Malfa 87/89 – PA 
Archivio Piano 2	POR Sicilia
Complemento di Programmazione
Reg. nti comunitari